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材料采购与领用程序
来源:财务学习网    发布时间:2008-04-20  

 
一、材料采购程序:
1、根据生产计划和材料消耗定额编制材料采购计划(供应科)
2、把编制的计划报送分管经理批准;
3、供应科组织采购;
4、材料进厂后进行质量检验(质检科)
5、供应科库管员进行数量验收;
6、材料质量、数量验收合格后入库记帐(入库单一式三联)存根一联、库管员一联、材料会计一联。

二、材料领用程序:
1、生产车间根据生产计划和消耗定额,开出领料单(领料单一式四联)存根一联、车间一联、仓库一联、材料会计一联;
2、供应科长根据生产计划和材料消耗定额在领料单备注栏审核签字;
3、车间凭审签后的领料单领料;
4、材料会计月末凭单据汇总审核。
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