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企业所得税年度申报表与审计数据

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公司已经审计过了,那年度申报表是不是全根据审计的数据来做?
专家回答:


一、要以审计报表为依据进行相应的所得额调整。你公司的报表也要按审计调整意见进行相应的账务处理,以确保公司报表和审计结论一致。如果对审计结论有疑问应跟会计师事务所进行协商。
二、审计报告只依据相关制度、准则进行账面数调整,相关费超标、罚款等应是所得税纳税调整的事项不在审计结论范围。因此,还要对应纳税所额进行适当的调整。
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