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企业所得税年度纳税申报表中附表十二,十三怎样填

 
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我们是六月份新开的企业;附表十二工资薪金和工会经费等三项经费明细表的填列,我是这样的第六行合计数就是计提的六到十二月份的工资总额,第七行的实际发放额我填的是六至十一月份发放工资的总额,因十二月份的工资要到07年元月份才发放,那第十栏的本期税前扣除限额怎样填呢
专家回答:

只要你计提了,将十二月份的工资额列支到了费用里了
就需要在十栏的本期税前扣除限额里填上六到十二月的工资额。
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